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牡丹江市农业机械管理总站2017年部门预算
发布时间:2017-03-08     浏览次数: 

牡丹江市农业机械管理总站2017年部门预算

第一部分 牡丹江市农业机械管理总站概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的方针、政策和法律、法规;研究制订全市农机行业管理的有关政策和实施细则,并组织实施。

(二)负责制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略,中、长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市农业机械安全监理及安全技术检验工作,监督管理全市农机驾驶操作人员考核、发证及农用拖拉机的落户、转籍和牌照核发工作;指导全市农机驾驶操作人员的安全教育;指导农业机械在田间场院作业、停放中一般事故的处理,参与重大事故处理;指导全市农机市场管理和农机产品质量监督。

(四)指导行业体制改革,负责规划和指导全市农业机械化服务体系。

(五)负责全市农机经济技术的对外交流与合作,国外先进技术和人才的引进。

(六)指导各类农机学校的教育培训工作,负责农机化的宣传工作。

(七)负责全市农机行业统计和农机信息网络建设。

(八)负责站直单位的领导班子建设和目标责任管理,负责机关人事、劳资管理;指导直属单位的人事、劳资工作;负责全市农机行业各级各类人员的技术职称申报和评审工作。

(九)指导农机化学术组织和社团的工作。

(十)完成市政府和省农机局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市农业机械管理总站部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市农业机械管理总站本级

2、牡丹江市农机安全监理站

3、牡丹江市农业机械化技术推广站

4、牡丹江市农业机械化培训学校

5、牡丹江市农机管理服务站

农业机械管理总站本级内设机构6个,分别为办公室、人事科、科技信息科、监督管理科、产业发展科、农业机械化指导科。

农业机械管理总站本级编制26人,实有在岗人数24人,离休5人,退休37人,全部财政全额拨款人员。

第二部分 牡丹江市农业机械管理总站2017年部门预算表

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

1098.45

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

二、外交支出

三、国有资本经营收入

三、国防支出

四、财政专户资金

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

34.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

993.92

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

69.61

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

1098.45

支出总计

1098.45

 


 

部门公开表2:

部门收入总表

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1098.45

1098.45

210

医疗卫生与计划生育支出

34.92

34.92

21011

政事业单位医疗

34.92

34.92

2101101

行政单位医疗

22.42

22.42

2101102

事业单位医疗

12.50

12.50

213

农林水支出

993.92

993.92

21301

农业

993.92

993.92

2130101

行政运行(农业)

667.42

667.42

2130102

一般行政管理事务(农业)

12.66

12.66

2130104

事业运行(农业)

305.43

305.43

2130199

其他农业支出

8.41

8.41

221

住房保障支出

69.61

69.61

22102

住房改革支出

69.61

69.61

2210201

住房公积金

53.72

53.72

2210202

提租补贴

15.89

15.89

 


 

部门公开表3:

部门支出总表

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1098.45

1077.38

21.07

210

医疗卫生与计划生育支出

34.92

34.92

21011

行政事业单位医疗

34.92

34.92

2101101

行政单位医疗

22.42

22.42

2101102

事业单位医疗

12.5

12.5

213

农林水支出

993.92

972.85

21.07

21301

农业

993.92

972.85

21.07

2130101

行政运行(农业)

667.42

667.42

2130199

其他农业支出

8.41

8.41

2130104

事业运行(农业)

305.43

305.43

2130102

一般行政管理事务(农业)

12.66

12.66

221

住房保障支出

69.61

69.61

22102

住房改革支出

69.61

69.61

2210201

住房公积金

53.72

53.72

2210202

提租补贴

15.89

15.89

 


 

附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1076.36

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政事业性收费

2.4

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

19.69

四、公共安全支出

五、政府住房基金收入

五、教育支出

六、其它非税收入

六、科学技术支出

七、政府性基金

七、文化体育与传媒支出

八、国有资本经营收入

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

34.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

993.92

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

69.61

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

1098.45

支出总计

1098.45

 


 

部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

合计

1098.45

210

医疗卫生与计划生育支出

34.92

21011

行政事业单位医疗

34.92

2101101

行政单位医疗

22.42

2101102

事业单位医疗

12.50

213

农林水支出

993.92

21301

农业

993.92

2130101

行政运行(农业)

667.42

2130102

一般行政管理事务(农业)

12.66

2130104

事业运行(农业)

305.43

2130199

其他农业支出

8.41

221

住房保障支出

69.61

22102

住房改革支出

69.61

2210201

住房公积金

53.72

2210202

提租补贴

15.89

 


 

部门公开表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

合 计

1098.45

工资福利支出

基本工资

266.31

津贴补贴

181.97

奖金

40.94

公务员奖励

基本养老保险

医疗保险

31.81

公务员医疗补助

工伤保险

0.70

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

1.38

电费

2.96

3.15

公用取暖费

8.89

差旅费

10.86

职工教育经费

6.71

工会经费

8.96

福利费

0.50

其他交通费用

43.62

其他福利费

4.48

离休公用支出

0.20

退休公用支出

0.78

对个人和家庭的补助支出

离休费

40.23

退休费

308.39

抚恤金

遗属煤电汽

0.14

遗属补助

7.20

医疗费

3.00

住房公积金

53.72

提租补贴

15.89

职工个人取暖费

34.59

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

--

21.07

 


 

部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

0

 

 

部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市农业机械管理总站

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

合 计

0

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

公务员奖励

基本养老保险

基本医疗保险

公务员医疗补助

工伤保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

手续费

办公水费

办公电费

电梯电费

邮寄费

电话通讯费

办公用房取暖费

专用房屋取暖费

物业管理费

国内差旅费

一般维修费

专用房屋维修费

电梯维修费

培训费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

预留机动经费

空编奖励经费

离退休公用支出

离休人员特需费

离休人员公用经费

退休人员公用经费

职工体检费支出

体检费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

丧葬补助费

遗属生活补助

非编制人员补助

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

--

“三公”经费一般公共预算支出表 部门公开表9

部门:牡丹江市农业机械管理总站 单位:万元

项目

预算数

备注

合计

0.50

因公出国(境)经费

公务接待费

0.50

公务用车购置和运行费

其中:公务用车购置费

公务用车运行费

 


第三部分 牡丹江市农业机械管理总站

2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市农业机械管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2017年收支总预算1098.45万元,全部收入均为一般公共预算收入1098.45万元,支出1098.45万元,包括:医疗卫生与计划生育支出34.92万元、农林水支出993.92万元、住房保障支出69.61万元。

2016年收支总预算1025.10万元,一般公共预算收入1005.10万元,上年结转20.00万元。支出1025.10万元,包括:医疗卫生与计划生育支出32.09万元农林水支出929.30万元,住房保障支出63.71万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加93.35万元,同比增长9.29%;2017年比2016年部门预算支出增加73.35万元,同比增长7.16%;2017年年医疗卫生与计划生育支出比2016年增加2.83万元,同比增长8.82%;农林水支出比201664.62万元,同比增长6.95%;2017年住房保障支出比2016年增加5.9万元,同比增长9.26%,主要原因是工资上涨,定额经费随之上涨,财政拨款增加

二、部门收入总表说明

2017年收入预算1098.45万元,其中一般公共预算收入1098.45万元,占100%;

2016年收入预算1025.10万元,其中一般公共预算收入1005.10万元,占98.05%;

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加93.35万元,同比增长9.29%,主要原因是人员工资上涨。

三、部门支出总表说明

2017年部门预算支出1098.45万元,基本支出1077.38万元,占98.08%;项目支出21.07万元,占1.92%;

2016年部门预算支出1025.10万元,其中基本支出975.44万元,占95.16%;项目支出49.66万元,占4.84%;

2017年比2016年部门预算支出增加73.35万元,同比增长7.16%;其中基本支出增加101.94万元,同比增长10.45%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出减少28.59万元,同比降低57.57%,主要原因是2017年农机安全监理站和农业机械化培训学校收费取销。

四、财政拨款收支总表说明

2017年财政拨款收支总预算1098.45万元,收入包括:经费拨款1076.36万元、纳入预算管理的行政性收费2.40万元、国有资源(资产)有偿使用收入19.69万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出34.92万元、农林水支出993.92万元、住房保障支出69.61万元。

2016年财政拨款收支总预算1025.10万元,收入包括:经费拨款1005.10万元、上年结转20.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出32.09万元、农林水支出929.30万元、住房保障支出63.71万元。

2017年比2016年一般公共预算财政拨款收支增73.35万元,同比增长7.16%;经费拨款增加93.35万元,同比增加9.29%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年纳入预算管理的行政性收费基本取销,只有农机安全监理站2.40万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年部门一般公共预算当年拨款1098.45万元,比上年执行数1096.76万元增加1.69万元,主要原因人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算拨款1098.45万元,其中医疗卫生与计划生育支出34.92万元,占3.18%;农林水支出993.92万元,占90.48%;住房保障支出69.61万元,占6.34%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2、医疗卫生与计划生育支出34.92万元,主要用于机关事业单位职工医疗保险。

3、农林水支出993.92万元,主要用于2017年在职和离退休人员工资和机关运行经费。

4、住房保障支出69.61万元,主要用于职工缴纳公积金和提租补贴。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

2017年部门一般公共预算经济分类支出1098.45万元,其中工资福利支出521.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、医疗保险按定额管理的商品服务等支出92.49万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、公用取暖费、差旅费、职工教育费、工会经费、福利费、其他交通费离退休公用支出等。对个人家庭补助支出463.16万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、遗属补贴等。项目支出21.07万元。

2016部门一般公共预算经济分类支出1025.10万元,其中工资福利支出493.52万元、按定额管理的商品服务等支出48.07万元、对个人家庭补助支出433.85万元、项目支出49.66万元。

2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加73.35万元,同比增长7.16%;2017年比2016年工资福利支出增加28.21万元,同比增长5.72%,主要原因是人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加44.42万元,同比增长92.41%,主要原因2017年决算将原计入工资福利支出中的车改补助计入了按定额管理的商品服务支出中的其他交通费,导致2017年定额管理商品服务大幅增长。2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加29.31万元,同比增长6.76%,主要原因是离退休人员工资上涨。2017年比2016年项目支出减少28.59万元,同比减少57.57%,主要原因是2017年大部分行政性收费取销。

、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市农业机械管理总站未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

、一般公共预算“三公”经费支出表说明

2017年“三公”经费预算数为0.5万元,全部为农业机械管理总站本级公务接待费

2016年“三公”经费预算数2.00万元,全部为农业机械化培训学校公务用车运行维护费

2017年比2016年公务接待费增加0.5万元,增比100%,主要是农机总站本级2017年接待省级各项检查增加。2017年公务用车运行维护费减少2.00万元,同比减少100%,主要原因是农业机械化培训学校取销了行政性收费

十、机关运行经费安排说明

2017年部门预算安排机关运行经费总计92.49万元,包括:办公费、水费、邮费、办公用房取暖费、差旅费、职工教育费、工会经费、福利费、其他交通费。2016年预算安排机关运行经费总计48.07万元,2017年比2016年机关运行经费增加44.42万元,增长率92.41%,主要原因2017年将原计入工资福利支出中的车改补贴计入了按定额管理的商品服务支出中,导致2017年按定额管理商品服务支出大幅增涨。

、政府采购支出情况说明

2017年部门预算无政府采购。

、国有资产占有使用说明

截止2016年末,农业机械管理总站系统5个单位总计固定资产564.53万元,其中:办公用房价值421.77万元,面积2510.76平方米;培训学校办公用车1台,价值5.33万元;其他固定资产137.43万元。

部分办公用房出租,面积为603.98平方米。

、预算绩效情况说明

2017年农业机械管理总站部门10个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算1098.45万元。项目包括:田间作业机械化程度、全市提高农机总动力、农机挂牌率、组建现代农机合作社、开展保护性耕作试点、等离子体种子处理技术推广、提高玉米机械化收获水平、推进实施农机深松整地、农机科技培训、举办全市农机文化节。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

经济分类支出项目

支出项目录入表反映预算单位支出全部情况,填报内容包括:

一、工资福利支出:

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2、津贴补贴:指国家和省统一规定的专项岗位津贴、艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、回民补贴、女职工卫生用品补助费,机关事业单位职工生活性补贴、工作性津贴或岗位津贴等。

3、年终一次性奖金:反映单位按国家规定开支的年终一次性奖金。

4、医疗保险支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。职工医疗保险预算由在职(含离职退养人员)和退休职工基本医疗保险费、职工大病保险组成。

二、 商品和服务支出:

(1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)水电费:反映单位为维持正常办公需要支付的水费(包括饮用水、卫生用水等)、污水处理费和电费。

(3)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费。

(6)职工教育经费:反映按标准提取的职工教育经费等。

(7)福利费:反映单位根据国家、省规定按工资总额一定比例提取的福利费。

(8) 其他福利费:按在职人员工资总额的1%填列。

(9) 工会经费:反映单位按照工资总额的2%提取的工会会费。

三、对个人和家庭的补助:

1、退休、退职费:反映行政事业单位的退休、退职人员的退休、退职费和其他补贴。

2、住房公积金:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

3、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

4、职工个人取暖费:反映由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。经费来源为预算内拨款单位,根据单位实有人数相应级别、职称填报。

 

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来源:牡丹江市农机局 | 作者:胡萍 | 编辑: